平凉市机关事务管理局2018年部门预算公开说明

　　根据市财政局《关于做好2018年部门预算公开的通知》精神，现将平凉市机关事务管理局2018年预算情况予以公开。

　　　一、部门职责

　　（一）制定全市机关事务管理规章制度并监督实施，负责对市直机关事业单位、县（区）机关事务管理服务工作进行指导和监督。

　　（二）组织拟订市直机关事业单位后勤体制改革规划并监督实施，负责制定市直机关事业单位通过政府购买的后勤服务性岗位人员配备标准办法，审核监督有关聘用事项。

　　（三）负责市直机关事业单位国有资产配置标准的执行和使用管理工作；负责对市直机关事业单位国有资产处置事宜进行汇总审核，报送市财政局审批后，统一组织实施。

　　（四）负责市直机关事业单位房地产和机关用地管理工作，承担办公用房规划编制、建设监管、权属登记、使用调配等工作，制定市级党政机关办公用房管理办法；编制公共办公用房修缮计划，负责专项经费的审核、汇总、上报、使用和管理等工作。

　　（五）负责市直机关事业单位公务用车改革、车辆调配和管理工作。

　　（六）负责全市公共机构节能工作，制定公共机构节能规划和规章制度并组织实施，负责全市公共机构节能工作的考评及能耗统计工作，审核全市新建公共机构节能改造项目的方案、建设监管、效果评价等工作。

　　（七）负责市委、市人大、市政府、市政协机关事务管理和后勤服务保障工作。

　　（八）承办市委、市政府和省机关事务管理局交办的其他事项。

　　  二、机构设置

　　（一）内设及归口管理机构

　　单位内设有办公室、资产管理科、公车管理科、公共机构节能科、后勤保障科5个机构。

　　（二）其他事业单位

　　平凉市市级机关公务用车服务中心。

　　 三、部门预算情况说明

　　2018年平凉市机关事务管理局预算收入1294.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1172.17万元，上年结转121.95万元。预算支出1294.12万元.

　　（一）基本支出

　　2018年部门预算基本支出990.17万元，较2017年增长48.9%。主要原因是车改划转78名司勤人员、公务用车运行维护费、人员工资及公用费增加。

　　（二）项目支出

　　2018年部门预算项目支出182万元，其中：一般公共预算财政拨款182万元。较2017年减少73万元，减少28.6%。主要原因是减少了基础设施建设项目。

　　（三）非税收入

　　2018年本部门非税收入计划征收0万元。

　　（四）政府支出功能分类指标

　　1.一般公共服务支出1272.04万元，较2017年增加491.94万元，增长63.1%。主要原因是车改划转78名司勤人员、公务用车运行维护费、人员工资及公用费增加。

　　2.社会保障和就业支出0.51万元，较2017年减少6.57万元。主要原因是退休人员移交市社保局。

　　3.医疗保障支出22.57万元，较2017增加15.95万元，增长240.9%。主要原因是车改划转司勤人员增加，医保支出的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。

　　4.住房保障支出0万元。

　 　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1.因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费0万元

　　3.公务用车购置费0万元。

　　4.公务用车运行维护费400万元，主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出。较2017年增加55万元，增长15.9%。主要原因是司勤人员差旅费增加。

　　5.培训费0万元。

　　6.会议费0万元。

　　7.机关运行费591.11万元，主要用于维持机关正常运行所产生的费用，较2017年减少9.1%。主要原因是专项支出减少。

　　8.政府采购预算9.41万元，主要用于办公设备采购。

　　 五、政府性基金支出情况

　　0万元。

　　附件： 平凉市机关事务管理局2018年预算公开表.xls