2022年度平凉市机关事务管理局部门决算（汇总）

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

平凉市机关事务管理局是平凉市人民政府主管机关事务工作的职能部门。主要职责是: 

（一）制定全市机关事务管理规章制度并监督实施，负责对市直机关事业单位、县（区）机关事务管理保障服务工作进行指导和监督。 

（二）拟订市直机关事业单位后勤体制改革意见并监督实施。指导全市机关后勤体制改革工作。 

（三）负责市直机关事业单位国有资产使用管理工作。负责对市直机关事业单位国有资产处置事宜进行汇总审核，报送市财政局审批后，统一组织实施。   

（四）负责市直机关事业单位房地产和机关用地管理工作，承担办公用房规划编制、建设监管、权属登记、使用调配、联合巡检等工作。制定市级党政机关办公用房管理办法，编制公共办公用房修缮计划，负责专项经费的审核、汇总、上报、使用和管理等工作。 

（五）负责市直机关事业单位公务用车（不含执法执勤用车，下同）保障、编制、标准和购置，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。编制本级公务用车配备更新计划，会同财政部门制定公务用车运行费用定额标准，组织实施公务用车集中采购，加强公务用车服务平台建设。 

（六）负责全市公共机构节能工作，制定公共机构节能规划和规章制度并组织实施。负责全市公共机构节能工作的考评及能耗统计工作，审核全市新建公共机构节能改造项目的方案、建设监管、效果评价等工作。 

（七）除市委、市政府机关外,其他部门机关事务后勤保障服务仍由各部门承担。 

（八）负责市政府驻兰州办事处、西安办事处、北京联络处和平凉大厦的管理工作。 

（九）承办市委、市政府和省机关事务管理局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构 

单位内设有办公室、资产管理科、公车管理科、公共机构节能科、后勤保障科、驻外机构协调科、接待科、财审科。 

（二）参照公务员法管理的事业单位

1、平凉市政府驻北京联络处 

2、平凉市政府驻西安办事处 

3、平凉市政府驻兰州办事处 

（三）其他事业单位

平凉市市级机关公务用车服务中心、国有资产管理中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5699.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加5699.63万元,增长%,主要原因是工资福利支出增多，项目维修支出增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5651.49万元,其中：财政拨款收入5331.99万元,占94.35%；其他收入319.49万元,占5.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5507.90万元,其中：基本支出5491.89万元,占99.71%；项目支出16.02万元,占0.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5353.73万元。与上年相比,各增加260.69万元,增长5.12%。主要原因是机构改革，接待办合并接待费用增加。全市维修费拨付，维修费增加。业务量增加，办公等费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5269.12万元,较上年决算数增加300.43万元,增长5.95%。主要原因是机构改革，接待办合并接待费用增加。全市维修费拨付，维修费增加。业务量增加，办公等费用增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为5000.72万元,支出决算为5058.66万元,完成年初预算的101.16%,决算数大于预算数的主要原因是维修项目支出增多。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是驻西安人才工作站专项工作经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为126.66万元,支出决算为130.49万元,完成年初预算的103.03%,决算数大于预算数的主要原因是增加了3名退休人员。

4．卫生健康支出年初预算数为66.20万元,支出决算为68.45万元,完成年初预算的103.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险支出调整。

5．住房保障支出年初预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100.0%。

6．其他支出年初预算数为3.90万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5253.10万元。其中：

人员经费1529.88万元,较上年决算数减少80.05万元,减少4.97%,主要原因是有三名在职人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费3723.22万元,较上年决算数增加492.2万元,增长15.23%,主要原因是业务量增多，业务经费支出增多。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、委托业务费、维修费、其他商品和服务支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3723.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、委托业务费、维修费、差旅费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加3723.22万元,增长15.23%,主要原因是业务活动支出增多，业务经费支出增加。

本年度会议费支出6.09万元,较上年决算数增加6.09万元,增长311.49%,主要原因是接待科、公共节能科会议次数。本年度培训费支出16.77万元,较上年决算数增加15.79万元,增长1611.22%,主要原因是新增了国有资产统一权属登记专班培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1110.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1110.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆74辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车74辆,其他用车主要是用于保障机关单位人员工作出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为705.00万元,支出决算为517.77万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致公务用车运行维护费及公务接待费减少,较上年决算数减少313.61万元,减少37.72%,主要原因是疫情原因导致公车出行和公务接待活动减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为385.00万元,支出决算为374.67万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致公务用车运行维护费支出减少。较上年决算数减少490.44万元,降低56.69%,主要原因是公务用车在2021年度已经完成购置更新，疫情原因导致公车出行减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少361.62万元,下降100%,主要原因是公务用车于2021年完成购置更新。

公务用车运行维护费全年预算数为385.00万元,支出决算为374.67万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致公车出行减少,较上年决算数减少125.41万元,降低25.08%,主要原因是疫情原因导致公务用车运行维护费支出减少。

3.公务接待费全年预算数为320.00万元,支出决算为143.10万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致公务接待活动减少,较上年决算数增加139.69万元,增长409.65%,主要原因是疫情原因导致公务接待活动减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为74辆；国内公务接待731批次8672人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目14个,二级项目6个,共涉及资金2839.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度其他商品服务专项、机关资本性支出专项等20个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2839.58万元。从评价情况来看,组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出2839.58万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，项目实施到位，群众满意度高，完成效率高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映其他商品服务专项、机关资本性支出专项等20个项目绩效自评结果。其他商品服务专项、机关资本性支出专项项目绩效自评情况。项目全年预算数为2839.58万元,执行数为2810.78万元,完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：一是资金利用率高；二是服务对象满意度高。发现的主要问题及原因：一是人员培训不到位；二是数量指标完成度欠缺。下一步改进措施：一是加大对相关项目负责人员的培训；二是加大调研力度，更加合理、科学的测算数量指标。

(三)部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中的其他商品服务专项、机关资本性支出专项等20个项目绩效完成率98.99%，评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年度市机关事务管局部门预算项目支出绩效自评表（汇总）.xlsx

          2.2022年市机关事务管局机关部门决算公开表（汇总）.xlsx