2023年度平凉市机关事务管理局部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市机关事务管理局是平凉市人民政府主管机关事务工作的职能部门。主要职责是: 

（一）制定全市机关事务管理规章制度并监督实施，负责对市直机关事业单位、县（区）机关事务管理保障服务工作进行指导和监督。 

（二）拟订市直机关事业单位后勤体制改革意见并监督实施。指导全市机关后勤体制改革工作。 

（三）负责市直机关事业单位国有资产使用管理工作。负责对市直机关事业单位国有资产处置事宜进行汇总审核，报送市财政局审批后，统一组织实施。   

（四）负责市直机关事业单位房地产和机关用地管理工作，承担办公用房规划编制、建设监管、权属登记、使用调配、联合巡检等工作。制定市级党政机关办公用房管理办法，编制公共办公用房修缮计划，负责专项经费的审核、汇总、上报、使用和管理等工作。 

（五）负责市直机关事业单位公务用车（不含执法执勤用车，下同）保障、编制、标准和购置，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。编制本级公务用车配备更新计划，会同财政部门制定公务用车运行费用定额标准，组织实施公务用车集中采购，加强公务用车服务平台建设。 

（六）负责全市公共机构节能工作，制定公共机构节能规划和规章制度并组织实施。负责全市公共机构节能工作的考评及能耗统计工作，审核全市新建公共机构节能改造项目的方案、建设监管、效果评价等工作。 

（七）除市委、市政府机关外,其他部门机关事务后勤保障服务仍由各部门承担。 

（八）负责市政府驻兰州办事处、西安办事处、北京联络处和平凉大厦的管理工作。 

（九）承办市委、市政府和省机关事务管理局交办的其他事项。

二、机构设置

位内设有办公室、资产管理科、公车管理科、公共机构节能科、后勤保障科、驻外机构协调科、接待科、财审科。 

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023 年度年初结转和结余95.14万元，本年收入4007.16万元，本年支出4102.3万元，使用非财政拨款结余0   万元，结余分配0万元， 年末结转和结余0万元。2023年度收、支总计均为4102.3万元。与上年度相比,收、支总计各减少1086.47万元,下降20.94%,主要原因是全面落实过紧日子要求，商品和服务支出减少，工程维修项目减少，维修（护）费减少。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4007.16万元，本年支出4007.16万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4007.16万元,其中：财政拨款收入4007.16万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4007.16万元,其中：基本支出2381.27万元,占59.43%；项目支出1625.89万元,占40.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4007.16万元。与上年相比,各减少863.62万元,下降17.73%。主要原因是维修工程减少，维修费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4007.16万元,较上年决算数减少863.62万元,下降17.73%。主要原因是维修工程减少，维修费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4007.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3770.69万元,占94.1%；社会保障和就业支出107.27万元,占2.68%；卫生健康支出60.87万元,占1.52%；住房保障支出68.32万元,占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4007.16万元,支出决算为4007.16万元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为3770.69万元,支出决算为3770.69万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为107.27万元,支出决算为107.27万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数60.87万元,支出决算为60.87万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为68.32万元,支出决算为68.32万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2381.28万元。其中：

人员经费1457.73万元,较上年决算数增加143.99万元,增长10.96%,主要原因是人员工资的增长。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费923.55万元,较上年决算数减少2633.49万元,下降74.04%,主要原因是维修费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费、公务用车运行维护费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为370万元,支出决算为548.36万元,决算数大于预算数的主要原因是公务接待预算数调整。较上年决算数增加49.36万元,增长9.89%,主要原因是公务接待活动增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因无,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为370万元,支出决算为360万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行严格按照规范执行,较上年决算数增加4.09万元,增长1.15%,主要原因是公务用车运行较上年略有差异，变化不大。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因无,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因无。公务用车运行维护费全年预算数为370万元,支出决算为360万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行,较上年决算数增加4.09万元,增长1.15%,主要原因是公务用车运行较上年略有差异，变化不大。

3.公务接待费全年预算数为330万元,支出决算为188.36万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待批次人次,降低公务接待成本。较上年决算数增加45.26万元,增长31.63%,主要原因是公务接待批次较上年有所增加。

外事接待费支出0万元。主要是无。

其他国内公务接待支出0万元。主要是无。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为75辆；国内公务接待412批次18841人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出923.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、维修费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少2633.49万元,下降74.04%,主要原因是严格落实过紧日子要求，控制支出成本。本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少1.38万元,下降100%,主要原因是本年未召开会议。     

本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少16.77万元,下降100%,主要原因是本年未参加或举行培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计524万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出524万元。授予中小企业合同金额524万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额524万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆75辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车72辆,其他用车主要是用于直机关事业单位公务用车的保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目0个,共涉及资金1351.47万元,占一般公共预算项目支出总额的33.73%。对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“统一权属登记”“机关管理服务费”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1351.47万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目实施到位，群众满意度高，完成效率高。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映统一权属登记、机关管理服务费、购买社会化服务、公共机构节能经费、办公用房租赁费等11个项目绩效自评结果。

1.“市委、市政府机关事务管理服务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为983万元,执行数为983万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升市委、市政府机关事务管理水平；二是提高市委、市政府机关后勤、周转房服务质量。发现的主要问题及原因：一是零星维修及时性问题；二是公务用车日常维修审核不及时。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是加强日常审核工作，严格按规范执行购买支付。市委、市政府机关事务管理服务经费项目绩效自评情况：保障了市委、市政府机关后勤、周转房服务质量，推进了后勤服务标准化建设。

2.“市委、市政府机关购买社会化服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市委机关、市政府机关后勤保障实现精细化、规范化、标准化管理；二是提高了后勤服务质量。发现的主要问题及原因：一是人员管理不够规范；二是服务质量有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强后勤服务人员规范管理；二是严格监督后勤服务质量。市委、市政府机关购买社会化服务项目绩效自评情况：实现了市委机关、市政府机关后勤保障实现精细化、规范化、标准化管理。

3.“办公用房租赁经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了平凉宾馆迎宾楼裙楼西侧二楼接待用办公用房租赁费支付。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：提高资金使用效率。办公用房租赁经费项目绩效自评情况：解决了接待科外部接待用房问题。

4.“市直国有资产统一权属登记项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对市级党政机关事业单位机关本级及其所属单位必须变更或初始登记条件的房屋及土地进行权属统一登记，对部分办公用房进行安全性鉴定。发现的主要问题及原因：一是测量测算标准化有待提高；二是统一权属登记工作信息化水平落后。下一步改进措施：一是提高信息化水平；二是培训专业人员参与统一权属登记工作。市直国有资产统一权属登记项目经费项目绩效自评情况：对市级党政机关事业单位国有资产进行统一权属登记。

5.“市级行政事业单位公物仓运营经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对市级行政事业单位公物仓建设进行完善（包括引进管理系统平台），维持正常运营（含搬运费、维修费、鉴定费等）。发现的主要问题及原因：公物仓管理工作信息化水平有待提高。下一步改进措施：一是提高信息化水平；二是资产处置审核工作加强监督管理。市级行政事业单位公物仓运营经费项目绩效自评情况：完善市级行政事业单位公物仓建设及正常运营。

6.“公务车辆运行费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为415万元,执行数为415万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：72辆公务用车运行及保险费用。发现的主要问题及原因：一是公务用车运行经费紧张。二是公务用车数量较少，保障市直机关用车服务能力较弱。下一步改进措施：一是提高公务用车管理水平，保障公务用车服务质量；二是提高资金使用效率。公务车辆运行费用项目绩效自评情况：保障公务用车正常运行，为市级公务出行提供安全可靠的车辆保障服务。

7.“劳务派遣制人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为34.5万元,执行数为34.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升市级留用车辆保障能力。发现的主要问题及原因：劳务派遣司机紧张，保障能力较弱。下一步改进措施：一是提高公务用车管理水平，合理安排公务用车司机配备问题。劳务派遣制人员经费项目绩效自评情况：通过第三方劳务派遣的方式，解决人员老龄化问题。

8.“公务用车信息系统年维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.24万元,执行数为9.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为市级留用车辆提供定位、后台管理及网络信息服务。发现的主要问题及原因：信息化水平还需进一步提高。下一步改进措施：更新公务用车信息系统功能，增加更多公务用车预约服务等模块。公务用车信息系统年维护费项目绩效自评情况：保证公务用车平台车辆定位设备和信息传输正常运转；保障各单位网上预约车辆服务不间断。

9.“公共机构节能工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进创建文明城市公共机构承担的任务完成。发现的主要问题及原因：节能宣传活动开展次数较少，节能宣传水平还需进一步提高。下一步改进措施：创新节能宣传形式，提高节能宣传水平。公共机构节能工作经费项目绩效自评情况：2023年平凉市机关事务管理局公共机构节能科发送节能短信10000余条，制作节能宣传标语、节能小贴士10000余份。“节能宣传周系列活动”获得了99%以上的满意度，节能宣传活动涵盖市直50多家部门，参与人数达到了300余人。

10.“公务接待经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高接待服务水平。发现的主要问题及原因：公务接待服务水平还需进一步提升，接待质量还需进一步加强。下一步改进措施：对公务接待工作人员进行专业培训，从而提升服务质量。公务接待经费项目绩效自评情况：提升公务接待服务质量，接待工作更加精细化、规范化。

11.“法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从律师事务所购买法律服务，进行法律知识普及宣传。发现的主要问题及原因：法律培训次数较少，法律知识还需多方面普及。下一步改进措施：增加法律培训次数，开展多形式法律业务宣讲活动。法律顾问费项目绩效自评情况：加强社会主义法治文化建设，建设法治政府，为政府及时提供法律服务，降低风险。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中的其他商品服务专项、机关资本性支出专项等11个项目绩效完成率100%，评价结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件2：

平凉市机关事务管理局关于申请

在市财政局网站公开

部门决算的函

市财政局：

根据部门决算公开要求，现申请将我单位部门决算在你单位网站予以公开。我单位承诺：对公开的部门决算的真实性、准确性和合规性承担全部责任。

平凉市机关事务管理局

2024年09月19日

附件3：

市级预算项目支出绩效自评表（参考模板）

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件3：

市级预算项目支出绩效自评表（参考模板）

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件3：

市级预算项目支出绩效自评表（参考模板）

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件3：

市级预算项目支出绩效自评表（参考模板）

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件3：

市级预算项目支出绩效自评表（参考模板）

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件3：

市级预算项目支出绩效自评表（参考模板）

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件3：

市级预算项目支出绩效自评表（参考模板）

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件3：

市级预算项目支出绩效自评表（参考模板）

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件3：

市级预算项目支出绩效自评表（参考模板）

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件3：

市级预算项目支出绩效自评表（参考模板）

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件3：

市级预算项目支出绩效自评表（参考模板）

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

平凉市机关事务管理局是市政府组成部门，属于财政全额拨款行政单位。内设办公室、资产管理科、公车管理科、公共机构节能科、后勤保障科、驻外机构协调科、财务审计科、接待科。实有人数107人。2023年度财政拨款预算收入4007.16万元，其中：人员经费1457.73万元、公用经费923.55万元、项目经费1625.89万元。完成率100%，2023年预算资金严格按预算批复的资金用途使用，实现专款专用。

预算资金绩效目标：保障机关用车服务质量；完善配套设施、提高后勤服务工作质量；提高接待工作服务水平；规范和加强市级党政机关事业单位国有资产权属管理，盘活国有资产；推进公共机构节能，推进节约型社会和节约型机关建设。为更好的发挥平凉市机关事务管理局服务作用，提高服务水平。

二、绩效评价工作情况

(一)评价范围和目的。为了加强预算资金支出规范管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金使用分配提供有效支撑，评价工作人员对2023年预算资金及项目管理情况开展了绩效评价。

(二)评价指标体系。指标体系包括产出、效益、满意度等3个一级指标，9个二级指标。产出指标主要评价平凉市机关事务管理局完成后勤保障、公车运行、公共机构节能、国有资产盘活等工作的数量、服务质量、正常运转成本及时间。效益指标主要评价平凉市机关事务年度完成后勤保障工作质量、接待工作服务水平、公车运行项目数量、节能宣传数量及质量等方面。满意度指标主要接受平凉市机关事务管理局各项服务人员的满意度进行评价。

(三)评价方法。本着科学、规范、客观、公正的原则，按照评价指标、评价标准和评价规则等，对预算资金的执行情况和经费使用情况进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

根据《平凉市财政局关于进一步加强2023年预算绩效管理工作的通知》文件要求，市机关事务管理局本着实事求是、客观准确地进行了全面的自评，自评结果为“优”。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

2023年市机关事务管理局对部分配套设施进行更新改造，对相关人员进行了培训，提高了业务能力。

存在的问题：由于经费不足，无法根治配套设施陈旧的问题，局限了后勤保障工作的开展；周转房日常运转所需经费不足，大部分电器设备已达到使用年限导致维修费增加，现有资金无法保障日常开支及维修；部分公车接近报废年限，车辆运行维修问题逐渐增多，维修费支出逐年增长，单车运行费标准较低，预算收入已无法保障基本维修。

建议财政部门加大对平凉市机关事务管理局资金支持力度。

五、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此报告基础上补充基础数据信息表）

部门单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）平凉市机关事务管理局是市政府组成部门，属于财政全额拨款行政单位。内设办公室、资产管理科、公车管理科、公共机构节能科、后勤保障科、驻外机构协调科、财务审计科、接待科。实有人数107人。2023年度财政拨款预算收入4007.16万元，其中：人员经费1457.73万元、公用经费923.55万元、项目经费1625.89万元。完成率100%，2023年预算资金严格按预算批复的资金用途使用，实现专款专用。

（二）单位内设有办公室、资产管理科、公车管理科、公共机构节能科、后勤保障科、驻外机构协调科、接待科、财审科。 有在职人员107人，其中行政人员17人，事业人员8人，工勤人员82人。

（三）年度重点工作计划：保障机关用车服务质量；完善配套设施、提高后勤服务工作质量；提高接待工作服务水平；规范和加强市级党政机关事业单位国有资产权属管理，盘活国有资产；推进公共机构节能，推进节约型社会和节约型机关建设。为更好的发挥平凉市机关事务管理局服务作用，提高服务水平。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4007.16万元。其中：

人员经费1457.73万元,较上年决算数增加143.99万元,增长10.96%,主要原因是人员工资的增长。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费923.55万元,较上年决算数减少2633.49万元,下降74.04%,主要原因是维修费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费、公务用车运行维护费、维修费等。

（二）项目支出

2023年度一般公共预算财政拨款项目经费支出1625.89万元。

（三）“三公”经费情况。

2023年度“三公”经费支出全年预算数为370万元,支出决算为548.36万元,决算数大于预算数的主要原因是公务接待预算数调整。较上年决算数增加49.36万元,增长9.89%,主要原因是公务接待活动增多。

三、部门（单位）整体支出绩效目标

（一）部门（单位）战略目标：保障机关用车服务质量；完善配套设施、提高后勤服务工作质量；提高接待工作服务水平；规范和加强市级党政机关事业单位国有资产权属管理，盘活国有资产；推进公共机构节能，推进节约型社会和节约型机关建设。为更好的发挥平凉市机关事务管理局服务作用，提高服务水平。

（二）部门（单位）中长期发展规划：逐步提升后勤服务质量，保障后勤工作更加科学化、精细化、规范化；保障市直单位公务出行安全、便捷；提升全市公务接待服务水平。

（三）部门（单位）职能、职责：平凉市机关事务管理局是平凉市人民政府主管机关事务工作的职能部门。主要职责是: 

（1）制定全市机关事务管理规章制度并监督实施，负责对市直机关事业单位、县（区）机关事务管理保障服务工作进行指导和监督。 

（2）拟订市直机关事业单位后勤体制改革意见并监督实施。指导全市机关后勤体制改革工作。 

（3）负责市直机关事业单位国有资产使用管理工作。负责对市直机关事业单位国有资产处置事宜进行汇总审核，报送市财政局审批后，统一组织实施。   

（4）负责市直机关事业单位房地产和机关用地管理工作，承担办公用房规划编制、建设监管、权属登记、使用调配、联合巡检等工作。制定市级党政机关办公用房管理办法，编制公共办公用房修缮计划，负责专项经费的审核、汇总、上报、使用和管理等工作。 

（5）负责市直机关事业单位公务用车（不含执法执勤用车，下同）保障、编制、标准和购置，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。编制本级公务用车配备更新计划，会同财政部门制定公务用车运行费用定额标准，组织实施公务用车集中采购，加强公务用车服务平台建设。 

（6）负责全市公共机构节能工作，制定公共机构节能规划和规章制度并组织实施。负责全市公共机构节能工作的考评及能耗统计工作，审核全市新建公共机构节能改造项目的方案、建设监管、效果评价等工作。 

（7）除市委、市政府机关外,其他部门机关事务后勤保障服务仍由各部门承担。 

（8）负责市政府驻兰州办事处、西安办事处、北京联络处和平凉大厦的管理工作。 

（9）承办市委、市政府和省机关事务管理局交办的其他事项。

（四）部门（单位）近三年工作计划及重点项目：着重机关后勤服务和机关公务用车运行保障及国有资产权属登记及盘活方面。重点项目仍为机关管理服务费项目。

四、绩效评价工作情况

(一)评价范围和目的。为了加强预算资金支出规范管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金使用分配提供有效支撑，评价工作人员对2023年预算资金及项目管理情况开展了绩效评价。

(二)评价指标体系。指标体系包括产出、效益、满意度等3个一级指标，9个二级指标。产出指标主要评价平凉市机关事务管理局完成后勤保障、公车运行、公共机构节能、国有资产盘活等工作的数量、服务质量、正常运转成本及时间。效益指标主要评价平凉市机关事务年度完成后勤保障工作质量、接待工作服务水平、公车运行项目数量、节能宣传数量及质量等方面。满意度指标主要接受平凉市机关事务管理局各项服务人员的满意度进行评价。

(三)评价方法。本着科学、规范、客观、公正的原则，按照评价指标、评价标准和评价规则等，对预算资金的执行情况和经费使用情况进行评价。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：根据《平凉市财政局关于进一步加强2023年预算绩效管理工作的通知》文件要求，市机关事务管理局本着实事求是、客观准确地进行了全面的自评，自评结果为“优”。

（二）绩效分析：平凉市机关事务局在资金管理中，严格按照《会计法》《事业单位会计制度》等国家及相关部门的有关政策法规，对预算资金进行规范的管理使用和合法的会计核算。在资金支付中，按照《平凉市机关事务管理局财务资产管理制度》及其他相关制度规定，严格会议审定、联合审签、主管领导审批，明确经办人、审核人，和主要负责人的责任，确保每一笔支出都按照管理权限逐级审批支付。

六、存在的主要问题

由于经费不足，无法根治配套设施陈旧的问题，局限了后勤保障工作的开展；周转房日常运转所需经费不足，大部分电器设备已达到使用年限导致维修费增加，现有资金无法保障日常开支及维修；部分公车接近报废年限，车辆运行维修问题逐渐增多，维修费支出逐年增长，单车运行费标准较低，预算收入已无法保障基本维修。

七、改进措施和有关建议

建议财政部门加大对平凉市机关事务管理局资金支持力度。多组织相关业务知识培训，提升经办人员业务水平。

八、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此报告基础上补充基础数据信息表）

附件：机关事务局2023年度部门决算公开表样（局机关）.xls