驻西办2025预算公开

2025年部门预算

平凉市人民政府驻西安办事处

2025年2月10日

平凉市人民政府驻西安办事处

2024年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

代表市委、市政府与驻地党政机关积极进行联络、协调，做好政务信息和经济信息的收集、整理与传递工作，为市委、市政府科学决策提供及时、准确的信息。大力开展经济技术合作、招商引资和商务活动等工作，为企业到平凉投资创业牵线搭桥，充分发挥窗口作用，扩大对外开放，积极宣传提高平凉知名度。为全市党政机关、企事业单位、市民在西安开展各项活动提供服务，联络协调解决有关问题。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

平凉市人民政府驻西安办事处是平凉市机关事务管理局归口管理的参照公务员法管理单位。

（二）派驻机构

平凉市人民政府

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入112.46万元，其中：当年财政拨款收入112.46，比2024年预算减少16.31元，减少12%，减少的主要原因是：单位实际工作人员调离1人，人员公用经费减少；业务工作经费减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入112.46万元。

（二）支出预算

2025年支出预算112.46万元，其中：当年财政拨款预算112.46万元，包括：

1. 工资奖金津补贴预算45.73万元；

2. 社会保障缴费预算9.73万元, 住房公积金4.6万元；

3. 办公经费预算9.4万元；

4. 公务用车运行维护费预算5万元；

5. 其他商品和服务支出预算38万元：业务费22.7万元，办公用房租赁费15.3万元

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出112.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出112.46万元比2024年预算减少16.31元，减少12%，减少的主要原因是：单位实际工作人员调离1人，人员公用经费减少；业务工作经费减少。

（二）项目支出

2025年无项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）本单位无因公出国（境）费用，与上年持平。

（二）本单位无公务接待费，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车运行维护费5万元），与上年持平。

（四）本单位无培训费，与上年持平。

（五）本单位无会议费，与上年持平。

（六）机关运行费52.4元，比2024年预算减少4.37万元，减少的主要原因是工作人员减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）

（二）非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入，2024年无征收计划。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为31.14万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值17.98万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

所有项目已按相关要求做出绩效目标申报

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025预算绩效目标申报表驻西办.xlsx
2025驻西办预算公开表.xlsx