2022年度平凉市人民政府驻西安办事处部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市政府驻西办是市机关事务管理局的下属二级单位。主要职责是：为平凉提供全方位的信息服务，开展与中东部的全面协作；开展招商引资和招才引智等商务活动；为全市党政机关、企事业单位、市民在西安开展各项活动提供服务，联络协调解决有关问题等。

二、机构设置

我办属于财政全额拨款参照公务员管理的二级单位，内设综合科，在职编制数4人，实有5人，无退休人员。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为131.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.0万元,增长14.8%,主要原因是落实机关事业单位职工工资、劳务费、养老金、医疗保险提标、调整工资标准等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计126.94万元,其中：财政拨款收入126.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计129.15万元,其中：基本支出129.15万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为131.98万元。与上年相比,各增加17.01万元,增长14.8%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、劳务费、养老金、医疗保险提标、调整工资标准等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出129.15万元,较上年决算数增加19.21万元,增长17.47%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、劳务费、养老金、医疗保险提标、调整工资标准等。

1．一般公共服务支出年初预算数为81.83万元,支出决算为116.27万元,完成年初预算的142.08%,决算数大于预算数的主要原因是落实机关事业单位职工工资、劳务费、养老金、医疗保险提标、调整工资标准等。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻西安人才工作站专项工作经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为5.77万元,支出决算为5.77万元,完成年初预算的100.0%。

4．卫生健康支出年初预算数为3.50万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出129.15万元。其中：人员经费69.25万元,较上年决算数增加4.12万元,增长6.32%,主要原因是落实职工工资、劳务费、养老金、医疗保险提标、调整工资标准等。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费59.91万元,较上年决算数增加15.1万元,增长33.7%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出59.91万元,机关运行经费主要用于开支单位职工工资、劳务费、养老金、医疗保险提标、调整工资标准、房租费、办公经费等。机关运行经费较上年决算数增加15.1万元,增长33.7%,主要原因是落实机关事业单位职工工资、劳务费、养老金、医疗保险提标、调整工资标准等。

本年度会议费支出3.19万元,较上年决算数增加3.19万元,增长%,主要原因是开展招商引资和招才引智等活动较多等。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.5万元,其中：政府采购货物支出0.5万元。九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于招商引资公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,主要原因是公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,其中：主要原因是公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出。

公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

2．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中对2022年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金30.3万元，占一般公共预算项目支出总额的27.29%。其中:房屋租赁费项目自评得分100分,执行数15.3万元;工作经费（含接待费）项目及人员经费补助项目自评得分100分，执行数15万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出30.3万元，自评得分100分。从评价情况来看，各项目达到了绩效考评标准。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年平凉市人民政府驻西安办事处部门决算公开绩效自评表.xlsx

          2.2022年平凉市人民政府驻西安办事处部门决算公开表.xlsx