2022年度平凉市人民政府驻兰州办事处部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

平凉市人民政府驻兰州办事处为市政府派出机构、隶属机关事务管理局主管。主要职责是:

（一）联络协调；

（二）招商引资；

（三）信息传递；

（四）接待服务。

二、机构设置

1.内设及归口管理机构

平凉市人民政府驻兰州办事处内设：办公室、经协信息科。

平凉市人民政府驻兰州办事处归口管理机构为平凉市机关事务管理局。

2.参照公务员法管理的事业单位

平凉市人民政府驻兰州办事处是参照公务员法管理事业单位。

3.派驻机构

平凉市人民政府。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为225.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加23.26万元,增长11.49%,主要原因是本年有新增项目，经费收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计209.14万元,其中：财政拨款收入205.72万元,占98.36%；其他收入3.42万元,占1.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计144.39万元,其中：基本支出128.37万元,占88.91%；项目支出16.02万元,占11.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为222.32万元。与上年相比,各增加19.84万元,增长9.8%。主要原因是本年新增项目，经费收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出140.97万元,较上年决算数减少37.81万元,下降21.15%。主要原因是受疫情影响，项目实施受阻，支出减少。主要用于以下几方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为119.68万元,支出决算为119.68万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.79万元,支出决算为16.79万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为4.49万元,支出决算为4.49万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出124.95万元。其中：

人员经费100.50万元,较上年决算数增加11.17万元,增长12.5%,主要原因是人员变动调资，工资福利支出及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.45万元,较上年决算数增加0.19万元,增长0.75%,主要原因是受疫情影响，相关经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出24.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加0.18万元,增长0.74%,主要原因是受疫情影响，相关经费支出增加。

本年度会议费支出1.52万元,较上年决算数减少0.67万元,下降30.59%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出，同时由于受疫情影响，招商引资及人才引进会议未开，相关支出减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于接待联络、招商引资。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为6.66万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少23.18万元,下降77.69%，主要原因是2021年购置公务用车，本年没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为6.66万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，减少公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少23.18万元,下降77.69%,主要原因是本年没有购置公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为6.66万元,决算数小于预算数的主要原因是对“三公”经费的控制，减少公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少3.26万元,下降32.89%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金16.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位预算绩效管理工作依照有关规定有序开展，对项目进行事前、事中、事后全方位的评估。项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初项目预期目标值，自评结果为“合格”。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映业务费（含接待费）、办公楼顶违章建筑拆除及屋面恢复工程等2个项目绩效自评结果。

1. 业务费（含接待费）

该项目全年预算数为30万元，因受兰州疫情影响，未形成支出，已全额上解财政。

2. 办公楼顶违章建筑拆除及屋面恢复工程项目

根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为90.23分。该项目全年预算数为45万元,执行数为10.5万元,完成预算的23.33%。项目绩效目标完成情况：2022年度完成楼顶违章建筑的拆除及楼顶防水处理铺设防滑地砖，因受兰州疫情影响部分未完工；二是完成的项目支出合理，程序合规。发现的主要问题及原因：该项目全年预算数45万元，全年执行数10.5万元，受疫情影响到位预算资金效益发挥不够充分，执行率较低，预算管理需进一步加强。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理。

(三)部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定公开。