平凉市人民政府驻西安办事处
2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、 项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
代表市委、市政府与驻地党政机关积极进行联络、协调，做好政务信息和经济信息的收集、整理与传递工作，为市委、市政府科学决策提供及时、准确的信息；大力开展经济技术合作、招商引资和商务活动等工作；开展招才引智及医疗协作等工作；为企业到平凉投资创业牵线搭桥，充分发挥窗口作用，扩大对外开放，积极宣传提高平凉知名度；为全市党政机关、企事业单位、市民在西安开展各项活动提供服务，联络协调解决有关问题。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
平凉市人民政府驻西安办事处是平凉市机关事务管理局归口管理的参照公务员法管理单位，内设综合科。
（二）派驻机构
平凉市人民政府
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年预算收入128.77万元，比2023年预算增加5.33元，增加5%，增长的主要原因是：增加业务费，落实机关事业单位职工工资、养老费、医疗保险、住房公积金提标。
（二）支出预算
2023年支出预算128.77万元，其中：当年财政拨款预算128.77万元，比2023年预算增加5.33万元，增加5%，增长的主要原因是：增加业务费，落实机关事业单位职工工资、养老费、医疗保险、住房公积金提标。包括：
1. 工资奖金津补贴预算55.07万元；
2. 社会保障缴费预算11.53万元, 住房公积金5.4万元；
3. 办公经费预算11.47万元；
4. 公务用车运行维护费预算5万元；
5. 其他商品和服务支出预算40.3万元，其中：业务费25万元，办公用房租赁费15.3万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出128.77万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出128.77万元，比2023年预算增加5.33万元，增加5%，增长的主要原因是：增加业务费，落实机关事业单位职工工资、养老费、医疗保险、住房公积金提标。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算40.3万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）本单位无因公出国（境）费用，与上年持平。
（二）本单位无公务接待费，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车运行维护费5万元），与2023年相比无变化。
（四）本单位无培训费，与上年持平。
（五）本单位无会议费，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费51.77万元，比2023年预算增加3.27万元，增长4%，增长的主要原因是业务工作需要。
七、政府采购安排情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产原值为27.75万元，净值为2.89万元。其中：办公用房0平方米；部门及所属预算单位共有公务用车1辆，原值17.98万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）
（二）非税收入情况
2024年本部门不涉及非税收入，2024年无征收计划。
（三）政府采购情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。
（四）重点项目情况
无
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。2024年，我单位严格按照市财政局相关规定，以预算编制执行与绩效管理评价并重为原则，组织开展了2024年专项资金绩效目标填报等工作，通过预算执行与绩效管理结合推进，有效保证了资金的安全高效支出。
（二）2024年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是业务费及房屋租赁费，涉及财政支出40.3万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出40.3万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.平凉市人民政府驻西办单位2024年部门预算公开表
2.驻西办2024年部门绩效目标申报表
2024预算绩效目标申报表驻西办.xlsx
附件1.驻西办2024年部门预算公开表.xlsx